党校2021年度部门决算
目 录
第一部分 党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 党校概况
一、部门主要职能
（一）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；
（二）承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；
（三）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；
（四）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
（五）开展形式多样的干部继续教育和培训；
（六）完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位仅本单位一个：信丰县委党校。党校设立5个内设机构，分别是办公室、教务处、总务处、对外联络处、党校函授辅导和电大办公室。
本部门2021年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员20人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计302.52万元，其中年初结转和结余38.87万元，较2020年增加22.38万元，增长8%；本年收入合计263.65万元，较2020年减少13.67万元，下降4.9%，主要原因是：培训班次增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入263.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计302.52万元，其中本年支出合计 302.52万元，较2020年增加22.38万元，增长8%，主要原因是：教育支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少38.87万元，下降100%，主要原因是：合理支出。
本年支出的具体构成为：基本支出302.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为270.61万元，决算数为302.52万元，完成年初预算的111.79%。其中：
（一）教育支出年初预算数为227.17万元，决算数为234.67万元，完成年初预算的103.30%，主要原因是：今年度培训办班增多。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.5万元，决算数为21.09万元，完成年初预算的86.08%，主要原因是：今年度在职人数减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为6.82万元，决算数为7.92万元，完成年初预算的116.13%，主要原因是：社保基数调整。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为15.53万元，完成年初预算的0%，主要原因是：该项支出为我县海螺水泥厂征拆工作经费，未列入本部门年度支出。
（五）住房保障支出年初预算数为12.12万元，决算数为23.30万元，完成年初预算的192.24%，主要原因是：公积金基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出248.12万元，其中：
（一）工资福利支出233.66万元，较2020年增加36.95万元，增长18.78%，主要原因是：工资费用增加。
（二）商品和服务支出45.2万元，较2020年增加15.84万元，增长53.95%，主要原因是：办公费和咨询费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出8.13万元，较2020年减少7.07 万元，下降46.51%，主要原因是：离退休干部相关奖金没有纳入预算。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.23万元，决算数为4.2万元，完成预算的99.29%，决算数较2020年减少0.08万元，下降1.87%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.23万元，决算数为 4.2万元，完成预算的99.29%，决算数较2020年减少0.08万元，下降1.87%，主要原因是落实过紧日子要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待42批，累计接待420人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省内外学校间教师学习交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出45.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数增加15.84万元，增长53.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出248.12万元，政府性基金预算支出15.53万元。从评价情况来看，为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门与去年对比进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2021年度开展部门年度整体支出绩效评价等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门2021年度纳入部门预算范围的二级项目0个。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
