信丰县交通运输局2019年部门预算
目 录
第一部分 信丰县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县交通运输局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县交通运输局209年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
信丰县交通运输局2019年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县交通运输局概况
一、部门主要职责
信丰县交通运输局是主管全县范围内的交通工作的县政府组成部门，主要职责是：实施交通重点工程、农村公路建设、道路运输管理、港航渡口管理、交通战备等。
二、部门基本情况
信丰县交通运输局编制数57人，其中：行政编制9人、全额事业编制48人；实有人数53人，其中：在职人数 46人，包括行政人员10人、全额事业22人、自收自支事业14人；遗属人员5个。
第二部分信丰县交通运输局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年信丰县交通运输局收入预算总额为4064.22万元，比上年减少3426.64万元。其中：财政拨款收入3385.62万元，包括财政补助收入3349.62万元，罚没及其他非税收入成本性收入36万元；上年结转(结余) 678.6万元；
(二)支出预算情况
2019年信丰县交通运输局支出预算总额为4064.22万元，比上年减少3426.64万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出857.39万元，占支出预算总额的21.1%，包括工资福利支出609.13万元、商品和服务支出224.43万元、对个人和家庭的补助支出3.83万元；项目支出3206.83万元，占支出预算总额的78.9%，包括基本建设项目支出2786.83万元、行政事业性项目支出420万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业40.64万元，医疗卫生支出11.9万元，住房保障支出21.64万元,交通运输支出3311.44万元。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出609.13万元，商品和服务支出224.43万元，对个人和家庭补助支出3.83万元；资本性支出3226.83万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年信丰县交通运输局财政拨款支出预算3385.62万元，比上年减少2389.7万元。具体为：交通运输支出3311.44万元；社会保障和就业40.64万元；医疗卫生支出11.9万元；住房保障支出21.64万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年信丰县交通运输局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算857.39万元，较上年增长，主要是2017年起县政府批准社会聘用多名专业技术人员，另机关事业人员工资调涨，承担工作业务量增大。
（六）政府釆购情况
2019年信丰县交通运输局政府采购预算共安排770万元，其中，货物预算20万元，工程预算750万元。较上年减少354.93万元，主要是减少货物政府采购。
（七）国有资产占有使用情况
因机构改革以及部门合并调整，已取消单位用车，2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目有2个，涉及金额2000万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年信丰县交通运输局“三公”经费年初预算安排60万元，；比上年减少。其中：
公务接待费50万元，其中，29.83万从2019年财政下拨中支出，20.17万从去年结转中支出，与上年持平。
公务用车运行维护费10万元，比上年减少。
第三部分 信丰县交通运输局2019年部门预算表
八张表（详见附表）2019年部门预算公开表(市县）
第四部分名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
