信丰县粮油供应服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县粮油供应服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县粮油供应服务中心概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关粮食（含食用油）和物资储备工作法律法规和方针政策,负责地方政策性储备粮油、物资的收储、调动、保管、销售、轮换工作。负责储备粮油的质量管理，保障储存粮油、物资安全。
（二）负责救灾粮油、物资的保管与发放工作。
（三）负责全县粮油仓储设施及项目建设统计调查和分析管理，负责全县政策性粮食仓储设施的规划布局、建设及维修改造。
（四）负责对全县粮食经营者的粮食质量和原粮卫生进行抽查和检验检测。
（五）负责全县粮食流通统计工作，对粮食企业经营数量、社会粮情、粮食产量、粮油市场价格等进行统计调查和分析。
（六）执行国家军粮供应政策，负责保障区域范围内的军粮供应工作。
（七）负责落实县政府粮食应急预案，建设县级粮食应急体系。
（八）完成县委、县政府和县发改局交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个信丰县粮油供应服务中心。当年生变动情况由信丰县粮食流通服务中心名称机构改革为信丰县粮油供应服务中心，于2021年合并至农业农村局。
本单位下设4个内设机构：综合股、保障供应股、行业指导股、质量安全风险检测股
本部门2021年年末实有人数13人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员 15人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计263.88万元，其中年初结转和结余2.74万元，较2020年减少111.72万元，下降42.34%；本年收入合计261.14万元，较2020年减少114.46万元，下降43.83%，主要原因是：2021年机构改革，粮油供应服务中心合并农业农村局统一管理。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入261.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计263.88万元，其中本年支出合计263.88万元，较2020年减少111.72万元，下降42.34%，主要原因是：2021年机构改革，粮油供应服务中心合并农业农村局统一管理。
本年支出的具体构成为：基本支出 113.88万元，占43.2%；项目支出150万元，占56.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为518.85万元，决算数为263.88万元，完成年初预算的50.86%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：2021年机构改革，粮油供应服务中心合并农业农村局统一管理。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.13万元，决算数为18.39万元，完成年初预算的87.03%，主要原因是：2021年机构改革，粮油供应服务中心合并农业农村局统一管理。
（三）住房保障支出年初预算数为9.432万元，决算数为 9.432 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照要求按预算完成住房保障。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为 9.99万元，完成年初预算的999%，主要原因是：2021年征地和拆迁补偿支出支付。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：不涉及该业务。
（六）卫生健康支出年初预算数为3.67万元，决算数为 3.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照要求按预算完成卫生健康支出。
（七）粮油物资储备支出年初预算数为484.61万元，决算数为222.39万元，完成年初预算的45.89%主要原因是：2021年因粮食流通服务中心合并农业农村局统一管理，部分粮油物资储备支出在农业农村局列支。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：不涉及该业务。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.89万元，其中：
（一）工资福利支出95.05万元，较2020年减少3.79万元，下降4%，主要原因是：2021年机构改革，原粮食流通服务中心人员并入农业农村局统一管理，年末有部分基础绩效由局统一列支。
（二）商品和服务支出8.85万元，较2020年减少5.17万元，下降58.42%，主要原因是：2021年机构改革，单位合并，相关业务协作并行。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少9.91万元，下降100%，主要原因是：退休人员开支由农业农村局统一列支。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年度未发生资本性自出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为7.6万元，决算数为4.24万元，完成预算的55.79%，决算数较2020年减少1.72万元，下降40.57%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为4.24万元，完成预算的70.67%，决算数较2020年减少1.72万元，下降40.57%，主要原因是机构改革，单位合并，接待事项相对集中，原粮食流通服务中心合并农业农村局统一管理。决算数较年初预算数减少的主要原因是原粮食流通服务中心合并农业农村局统一管理。全年国内公务接待31批，累计接待150人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级调研、检查等接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算1.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是机构改革合并农业农村局管理，业务相对集中开展，节约了开支，且因为疫情影响，下乡次数相对减少。全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支需要；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.6万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是事业单位无公务用车。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出568.34，较上年年初预算数增加39.12万元，增加6.9%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员变动大，人员编制数量相对减少，办公集中相关经费相对压减，同时落实过紧日子要求压减三公支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“县粮食储备资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，一是全面落实完成了市委市政府、县委县政府下达的县级应急储备粮计划***万公斤（涉密）。二是完成了***吨（涉密）轮换计划，同时加强了储备粮管理，增强了县委县政府、主管部门对粮食的宏观调控能力，促进了粮食生产，确保了我县粮食安全，圆满完成了储备任务。
组织对县粮油供应服务中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况来看，我中心圆满完成了年度目标，绩效自评为优秀。在质量、数量指标上，超额完成工作任务，取得明显的成效。在经济、社会、生态效益上，各项工作都维护了群众根本利益，促进了粮食生产，确保了我县粮食安全，圆满完成了储备任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目名称：县粮食储备资金项目
我部门今年在县级部门决算中反映县粮食储备资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，动检经费项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为383.7万元，执行数为150万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实完成市委市政府、县委县政府下达的县级应急储备粮计划***万公斤（涉密）。二是完成***吨（涉密）轮换计划，加强储备粮管理，增强县委县政府对粮食的宏观调控能力，促进粮食生产，确保我县粮食安全。发现的问题及原因：一是涉粮事业务人员老龄化严重，薪酬低；二是涉粮事业务人才稀缺，班子内设机构不够完善。下一步改进措施：一是加大涉粮事人员的招录，加大业务人员业务培训，加大涉粮事业务人才挖掘；二是加大涉粮事人员工资薪酬的提升，留住人才；三是加强对班子内设机构的完善，确保我县粮食储备安全圆满完成任务。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
