信丰县果业发展服务中心
2022年部门预算
目录
第一部分信丰县果业发展服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分信丰县果业发展服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分信丰县果业发展服务中心2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县果业发展服务中心
2022年部门预算
第一部分信丰县果业发展服务中心概况
一、部门主要职责
信丰县果业发展服务中心是整入县脐橙营销办相关职能，为县政府直属正科级全额拨款公益一类（参公）事业单位。主要承担以脐橙为主的果业发展服务相关技术支持和服务保障等职能，拟定产业发展规划，果业开发、技术管理指导，果业产业社会化服务，产业集群建设，协助维护信丰脐橙果品市场秩序，品牌建设，果树苗木质量管理和病虫害预防监测，集品营销等职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：信丰县果业发展服务中心。信丰县果业发展服务中心内设机构 5个，分别为人事秘书股、规划发展股、产业信息股、果品营销股、果业技术推广股。信丰县果业发展服务中心编制数是20人，其中：参公编制14人、全额事业编制6人；实有人数19人，其中：在职人数19人，包括参公人员13人、全额事业6人；退休人员6人。
第二部分信丰县果业发展服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县果业发展服务中心收入预算总额为4297.4万元，2021年信丰县果业发展服务中心收入预算总额为355.22万元，比上年增加3942.18万元。其中：财政拨款收入3297.4万元，其他收入1000万元。原因：2021年脐橙高质量发展资金由财政代列，未纳入我中心预算。
（二）支出预算情况
2022年信丰县果业发展服务中心支出预算总额为4297.4万元，比上年增加3942.18万元。其中：
按支出资金性质划分:一般公共预算支出3297.4万元，占支出预算总额的76.73%；其他资金支出1000万元，占支出预算总额的23.27%。
按支出项目类别划分：基本支出297.4万元，占支出预算总额的7%，包括工资福利支出270.14万元、商品和服务支出27.26万元；项目支出4000万元，占支出预算总额的93%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业29.28万元，占支出预算总额的0.68%；卫生健康支出15.96万元，占支出预算总额的0.37%；行政支出224.15万元，占支出预算总额的5.22%；农林水支出3000万元，占支出预算总额的69.81%；住房保障支出28.01万元，占支出预算总额的0.65%；其他支出1000万元，占支出预算总额是23.27%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出297.4万元,占支出预算总额的7%；商品和服务支出3000万元,占支出预算总额的69.8%；其他相关支出1000万元，占支出预算总额的23.2%。
（三）财政拨款支出情况
2022年县果业中心财政拨款支出预算3297.4万元，比上年增加2942.18万元。具体为：社会保障和就业29.28万元，卫生健康支出15.96万元，农林水支出3000万元，住房保障支出28.01万元，行政运行224.15万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县果业发展服务中心本级及下属单位机关运行经费财政拨款27.26万元，比上年增加0.57万元。
（七）政府釆购情况
2022年信丰县果业发展服务中心采购预算共安排23万元。其中货物预算23万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
无国有资产占有使用情况。
（九）脐橙产业高质量发展项目情况说明（部门本级）
1.脐橙产业高质量发展项目
1）项目概述
2022年，全县新开发和恢复脐橙面积控制在1万亩左右，其中新开发7000亩，总面积达到27.5万亩；培育无病毒苗木50万株；柑橘黄龙病发生率控制在2%以内，建设100个柑橘黄龙病防控示范园区,建设一个1000亩以上保护改造示范区;高标准建设生态示范园100个以上；建设病虫害监测点70个;申报创建出口基地16个、绿色食品企业认证20个；脐橙产量达到22万吨，全产业总产值力争达到30亿元。
2）立项依据：根据县政府下发的《关于信丰县2021年脐橙产业高质量发展实施意见》（信发[2021]15号）文件
3）实施主体：龙头企业、合作社、果农、主管部门等
4）实施方案：根据县政府下发的《关于信丰县2021年脐橙产业高质量发展实施意见》（信发[2021]15号）文件
5）实施周期：2022年1月-12月
6）年度预算安排：3000万
7）绩效目标和指标
（1）绩效目标：2022年，不断建立和完善品种、苗木保障体系、人才和技术支撑体系、全产业链社会化服务体系、品质品牌提升体系，稳规模、优结构、提品质、保安全、树品牌、重环保、增效益，着力健全组织、人才、资金、考评等方面保障机制,进一步推进信丰脐橙产业高质量发展。（2）绩效指标：产出指标：申报创建出口基地16个、绿色食品企业认证20个；脐橙产量达到22万吨，全产业总产值力争达到30亿元。效益指标：培育无病毒苗木50万株；柑橘黄龙病发生率控制在2%以内，建设100个柑橘黄龙病防控示范园区,建设一个1000亩以上保护改造示范区;高标准建设生态示范园100个以上；建设病虫害监测点70个。满意度指标：相关农户及农业合作社满意度95%。
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县果业发展服务中心“三公”经费年初预算安排5万元，比上年相比减少2.5万元，原因：厉行节约，严格执行公务接待标准。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。
公务接待费7.5万元，较上年无变动，主要原因是：厉行节约，接待人次减少。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是未购买公共用车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：购置公务用车0辆。
第三部分 信丰县果业发展服务中心2022年部门预算表
506果业发展服务中心、【36】2022年市县部门预算公开表(部门)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
