信丰县果业发展服务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 信丰县果业发展服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县果业发展服务中心部门2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县果业发展服务中心部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
信丰县果业发展服务中心
2024年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县果业发展服务中心概况
一、部门主要职责
信丰县果业发展服务中心为县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担以脐橙为主的果业发展服务相关技术支持和服务保障等职能，拟定产业发展规划，果业开发、技术管理指导，果业产业社会化服务，产业集群建设，协助维护信丰脐橙果品市场秩序，品牌建设，果树苗木质量管理和病虫害预防监测，集品营销等职责。
二、部门基本情况
信丰县果业发展服务中心共有预算单位1个，分别是信丰县果业发展服务中心。内设股室 5 个，包括：（人事秘书股、规划发展股、产业信息股、果品营销股、果业技术推广股）。
编制人数小计18人，其中：行政编制人数14人，全部补助事业编制人数4人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计21人，其中：在职人数小计21人，包括行政在职人数17人，全部补助事业在职人数4人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数0人。
第二部分 信丰县果业发展服务中心2024年单位预算表
（详见附表）
【36】2024年市县部门预算公开表(单位)_2024-03-152024年部门整体支出绩效目标表2024年项目绩效目标表
第三部分 信丰县果业发展服务中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县果业发展服务中心收入预算总额为 4028.63 万元，较上年预算安排减少 268.12 万元，其中：财政拨款收入 2868.69 万元，较上年预算安排减少 428.06 万元；教育收费资金收入0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 198 万元，较上年预算安排增加减少 802 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 961.94万元，较上年预算安排增加 79.19 万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县果业发展服务中心支出预算总额为4028.63万元，较上年预算安排增加减少 268.12 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出368.69万元，较上年预算安排增加71.94万元；其中：工资福利支出338.91万元，商品和服务支出29.78元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出2500万元，较上年预算安排减少500万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出2500万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出368.69万元，较上年预算安排减少71.94 万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出104.97万元，较上年预算安排增加78.30万元；卫生健康支出11.75 万元，较上年预算安排减少1.21万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出2730.25 万元，较上年预算安排减少289.75万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；金融支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 21.72万元，较上年预算安排减少 6.7万元；粮油物资储备支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出198 万元，较上年预算安排减少802万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 338.91万元，较上年预算安排增加减少40.16万元；商品和服务支出29.78万元，较上年预算安排减少2.65 万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出198万元，较上年预算安排减少802 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县果业发展服务中心财政拨款支出预算总额2868.69万元，较上年预算安排减少428.06万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出104.97万元，卫生健康支出11.75万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出2730.25万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0 万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出21.72 万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出368.69万元，较上年预算安排减少71.94 万元；其中：工资福利支出338.91万元，商品和服务支出 29.78万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出 0万元。项目支出2500万元，较上年预算安排减少500万元；其中：工资福利支出 0万元，商品和服务支出2500万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2024年信丰县果业发展服务中心政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
说明：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年信丰县果业发展服务中心国有资本经营收入预算为0 万元，支出预算为 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
说明：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算29.78万元，比2023年（上年）预算减少 2.65万元，下降 8.17%，主要原因是节省开支 。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：单位共有车辆0辆 。
（九）脐橙产业高质量发展项目情况说明
1.脐橙产业高质量发展项目
1）项目概述
2023年起，全县每年发展脐橙8000亩，其中引导50%以上种植赣南早等早熟品种，优化脐橙熟期结构；开展现有脐橙园土壤有机质、土壤酸碱度、果品可溶性固形物的检测，2023年完成市级标准化生态示范园认定1.2万亩；大力实施脐橙园水肥一体化项目，至2025年全县生态标准园达到85%以上；每年培育无病毒柑橘标准苗木35万株以上；抓好以柑橘黄龙病为重点的病虫害防控，柑橘黄龙病发生率控制在2%以下； 2023年脐橙面积达28.31万亩，产量22万吨，全产业总产值35亿元，力争信丰脐橙品牌价值达100亿元。到2025年，争取脐橙面积达30万亩，产量30万吨以上，全产业总产值50亿元以上，信丰脐橙品牌价值达150亿元。
2）立项依据
根据县政府下发的《关于信丰县2023年脐橙产业高质量发展实施意见》（信府字[2023]16号）文件
3）实施主体
龙头企业、合作社、果农、主管部门等
4）实施方案
根据县政府下发的《关于信丰县2023年脐橙产业高质量发展实施意见》（信发[2023]16号）文件
5）实施周期
2024年1月-12月
6）年度预算安排
2500万元
7）绩效目标和指标
（1）绩效目标：
1.新开发和恢复果园面积7000亩，重点引导发展早熟品种和加工橙，调优产业发展结构。按照建园生态化、品种优良化、果园宜机化、水肥一体化、管理智能化的现代农业要求，严格落实新开发和恢复果园立项准入审批制，严守耕地、生态保护、公益林红线。
2.对标全球良好农业操作认证，深入推进种植管理、果品安全标准化，大力推广赣南脐橙标准化生产技术，指导果农生态化开发、标准化管理和绿色防控病虫害，严格管控肥料、农药等投入品使用，提升果品品质和质量安全，全县打造高品质栽培示范园10个以上，支持2-3个脐橙专业村集体建设高标准示范基地。4.巩固提升已认证的出口欧盟脐橙基地，加大东盟出口基地建设，拓宽海外市场，建成赣南脐橙最大出口产区。加强市县两级柑橘黄龙病防控监测点建设管理，各乡镇按照每3000亩一个管理区域、每个农民果技员至少跟踪1个监测点的要求，建设75个监测点（其中市级检测点4个）和100个柑橘黄龙病检监测点，常态化开展病虫害监测，坚决杜绝失管、半失管果园。依托脐橙大数据平台，构建数字化监测预警系统，实现病虫害远程监测、早期预警和应急防治指挥调度。推广普及“六个关键期”（秋冬季与早春清园期，春梢、夏梢、秋梢、晚秋梢各嫩梢期）防治柑橘木虱，落实好“五步工作法”（即：一锯病树、二划十字、三涂草苷膦、四包黑色薄膜、五覆土盖篼）规范清除病树，全县柑橘黄龙病发生率控制在2%以下。加强绿色防控理念的培训和推广，病虫防治以农业防治为基础，提倡生草（套种）栽培、生态隔离，积极保护和利用天敌，实行大枝修剪、抹芽控梢，恶化病虫生存条件，推广使用生物防治、物理机械防治，合理使用化学农药，将病虫危害损失和对环境的影响降到最低。
（2）绩效指标：
我中心积极开展脐橙高质量发展项目全县新开发和恢复脐橙面积控制在1万亩左右，其中新开发7000亩，总面积达到27.5万亩，培育无病毒木35万株；柑橘黄龙病发生率控制在2%以内，建设100个柑橘黄龙病防控示范园区，建设一个1000亩以上保护改造示范区；高标准建设生态示范园100个以上，建设病虫害监测点70个；申报创建出口基地16个；脐橙产量达到22万吨，全产业总产值达到30亿元以上。
满意度指标：相关农户及农业合作社满意度98%。
二、2024年"三公”经费预算情况说明
2024年信丰县果业发展服务中心“三公”经费财政拨款安排7.5万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是： 本单位无需要出国情况，与上年安排保持一致。 。
公务接待费7.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。 。
公务用车运行维护费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位未购买公务用车，与上年安排保持一致。 。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位未购买公务用车，与上年安排保持一致。 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
