信丰县商务局部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县商务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县商务局部门概况
一、部门主要职能
信丰县商务局是主管商务工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通及商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施；拟定全县商务发展规划、规定、办法和措施。
（二）统计、分析和发布重要商务信息；参与并协调解决商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（三）牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序。参与组织打击商务领域知识产权侵权、商业欺诈等行为；加强商务领域信用建设，构建市场诚信公共服务平台，加强对特殊流通行业的监督管理。
（四）负责促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（五）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。
（六）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；对生猪屠宰等进行相关指导和监督管理；按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。
（七）负责全县招商引资工作的指导、协调、调度和考核工作；拟订优化投资环境的措施；为来信丰的投资者以及在信丰投资的企业提供政策咨询、协调服务；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同。
（八）负责区域经济合作的组织协调工作；组织或参加有关招商引资活动。
（九）负责研究和拟定全县进出口中长期发展规划以及发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。
（十）贯彻执行国家对外经济合作政策和规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，指导企业对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作。
（十一）负责与海关、外管等涉外部门的协调配合；贯彻执行上级口岸管理方面的有关规定，拟定和组织全县实施口岸发展规划及政策；负责口岸的申报、建设、验收和管理；开辟铁海联运及公路口岸运输通道，发展口岸物流；负责电子口岸的规划、建设工作，推进口岸区域“大通关”，加强与相关部门的口岸事务协调工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：一级预算单位信丰县商务局及其下属事业单位信丰县商贸流通促进中心。
本部门2022年年末实有人数74人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员22人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3619.38万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1187.86万元，增长48.9%；本年收入合计3619.38万元，较2021年增加1249万元，增长52.7 %，主要原因是：全面及时兑现省市县政策资金补贴及2022年全县招商引资项目增加，签约项目增多，举办了多次省外招商推进会。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3619.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 3619.38万元，其中本年支出合计3619.38万元，较2021年增加1249万元，增长52.7%，主要原因是：全面及时兑现省市县政策资金补贴及2022年全县招商引资项目增加，签约项目增多，举办了多次省外招商推进会；年末结转和结余0万元，较2021年增长（下降）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：启用新的预算一体化系统后，2022年底无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出324.27万元，占9%；项目支出3295.11万元，占91%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1399.96万元，决算数为3619.38万元，完成年初预算的258.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为53.73万元，决算数为1564.35万元，完成年初预算的2911.5%，主要原因是：全面及时兑现省市县政策资金补贴及2022年全县招商引资项目增加，签约项目增多，举办了多次省外招商推进会。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为65.48万元，决算数为73.27万元，完成年初预算的111.9%，主要原因是：人员调动。
（三）卫生健康支出年初预算数为18.52万元，决算数为23.60万元，完成年初预算的127.4%，主要原因是：人员调动。
（四）商业服务业等支出年初预算数为62.98万元，决算数为691.74万元，完成年初预算的1098.4%，主要原因是：省市增加对企业补助资金，各级财政增加了对不同领域企业的帮扶力度。
（五）住房保障支出年初预算数为34.08万元，决算数为34.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员调动。
（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数365.17万元，决算数为301.24万元，完成年初预算的82.5%，主要原因是：该笔支出属于上级给企业的奖补，年初预算时列入商业服务业等支出。
（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为931.09万元，主要原因是：该笔支出属于上级给企业的奖补，年初预算时列入商业服务业等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出324.27万元，其中：
（一）工资福利支出277.45万元，较2021年增加62.82万元，增长29.3%，主要原因是：人员调动。
（二）商品和服务支出32.5万元，较2021年减少997.27万元，下降96.8%，主要原因是：2022年全县招商引资考核工作经费补助1000多万元由财政拨付到各招商引资单位，该笔资金列入商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出14.32万元，较2021年减少19.98万元，下降58.3%，主要原因是：2022年有两名遗属人员去世，其工资停发。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.3万元，决算数为17.08万元，完成全年预算的93.3%，决算数较2021年减少1.32万元，下降7.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为18.3万元，决算数为17.08万元，完成全年预算的93.3%，决算数较2021年减少1.32万元，下降7.2%，主要原因是：继续贯彻过“紧日子”精神，压缩各项开支，且今年省市加大了对企业补助力度，对企业补助金额增加。决算数较全年预算数减少的原因是厉行节俭。全年国内公务接待240批，累计接待890人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为招商引资等接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未购置车辆，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置车辆，无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出32.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少997.27万元，降低96.8%，主要原因是：2022年度招商引资专项资金不通过我局拨付给各个单位，不计入我局机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金2073.37万元，占项目支出总额的87.7%。
本部门组织对“海关关务专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目基本按照预算规划执行，中期绩效评价及年度绩效评价均为优秀。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3781.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2022年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年我局以敢闯善创的勇气和担当实干的韧劲，锚定全年目标力争最好结果，积极创新招商方式，坚定不移做好招大引强、外贸出口、商贸流通、市场建设、电子商务等重点工作，先后开展线上洽谈数十次，云签约资金超150亿元，保证洽谈不断、招商不停。全县签约项目55个，签约资金823.9亿元，其中20亿以上项目17个，50亿元以上项目6个，百亿元以上项目1个。跟踪服务好落地项目建设，尤其是大优项目的建设落地建设。认真做好新增进出口企业的进出口业务，为新增进出口企业办理海关备案登记手续，协助进出口企业做好进出口产品办理免税工作，增强新增进出口企业的信心。做好电子商务有关工作，筹备跨境电商活动、兑现企业奖励资金。
对照文件有关规定，我局从事前预算绩效、事中预算绩效、事后绩效管理等多个方面对2022年部门整体支出绩效开展了自评，从履职效能、管理效能、产出指标、效益指标、满意度指标等多个维度对2022年部门整体支出及项目支出绩效进行了自查自评。2022年度，我局较好的完成了部门预算绩效管理及执行。
现将我局2022年度部门绩效自评中招商引资专项经费及外经贸发展专项扶持资金两个项目的《项目支出绩效自评表》和绩效自评总报告进行公开。详见下表：
2022年招商引资经费绩效自评表、2022年外经贸发展专项经费绩效自评表
商务局2022年绩效自评总报告
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“海关关务专项经费”项目部门评价报告。海关关务专项经费部门评价报告
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
