文化馆部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 文化馆部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县文化馆部门概况
一、部门主要职能
信丰县文化馆是由信丰县文化广电新闻出版旅游局主管，主要职责是：组织群众文化活动，开展群众文艺创作、培养文娱骨干、举办美术、摄影等艺术展览。组织举办历年的群众文艺会演、音乐舞蹈会演、戏剧小品比赛、故事比赛等重大文艺活动，内设戏曲部、音乐部、舞蹈部、美术部、摄影部等部门。
文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心，文化馆具有综合性，普及性，社会性和服务性的基本性质，文化馆以文艺创作，组织活动，文艺培训，基层辅导，组建业余团队为主要功能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，包括：文化馆。本单位内设5个机构：
本部门2021年年末职工人数 12人，事业编12人，其中在职人员 12人，退休人员 8人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 363.98 万元，其中年初结转和结余 32.94万元，较2020年减少53.59万元；本年收入合计 331.04万元，较2020年增加85.2万元，增长25.7 %，主要原因：文化活动大力开展，比往年增加活动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入331.04万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计363.98万元，其中本年支出合计363.98万元，较2020年增加118.14 万元，增长 32.5 %，主要原因是：文化和旅游增加支出；年末结转和结余 32.94万元，较2020年减少53.59万元，减少61.9%，主要原因是：上年结余资金用于今年活动支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 363.98万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为441.74万元，决算数为363.98万元，完成年初预算的 82.4 %。其中文化和旅游项目开展支出增加：
（一）一般公共服务支出年初预算数为441.74万元，决算数为363.98万元，完成年初预算的82.4 %，主要原因是：县里文体活动开展支出减少。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共决算财政拨款基本支出363.98万元，其中：
（一）工资福利支出 313.65万元，较2020年增加178.63 万元，增长56.9 %，主要原因是：基本工资，绩效经费增加。
（二）商品和服务支出41.57万元，较2020年减少16.42万元，下降28.32%，主要原因是：手续费、其他商品服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出8.76万元，较2020年减少 2.89万元，下降32.9 %，主要原因是：财政控制单位经费开支。
（四）资本性支出0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无资本性支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为 1.5万元，决算数为2.4 万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.9 万元，增加37.5 %，其中：
（一）公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为37.99 万元，决算数为 2.4 万元，完成预算的6.32%，决算数较2020年增加0.9万元，增加37.5%，主要原因是：活动公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出363.98万元，较年初预算数增加7.74万元，增长2.1 %，主要原因是：其他文化支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政部《关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2015〕527号)和省财政厅《关于印发<江西省公共文化专项资金管理暂行办法>的通知》(赣财文〔2017〕39号)文件精神，为了规范使用资金，切实提高资金使用效益。结合我县实际。制定了《县文广新旅局关于2021年公共文化服务体系建设专项资金分配方案的通知》
（二）组织过程
通过针对式文化服务及时准确了解和掌握群众所需，为基层群众提供丰富优质的文化食粮。
（三）分析评价
加快构建现代公共文化服务体系建设，创新政府购买公共文化服务供给模式，精心打造群众文化品牌，活跃群众文化生活，2021年开展活动如下：
1、举办了信丰县非遗代表性传承人授牌仪式暨传承人培训班，各项目新认定的代表性传承人40余人参加。
2、举办信丰县第三期摄影基础培训班，为全县青年摄影爱好者定期上课，组织外拍实践。
3、6月11日，信丰县举办第六届合唱艺术节合唱指挥、钢伴培训班，拉开了合唱艺术节的帷幕。
4、“百馆千万场 服务来共享”广场舞《领航》教学培训活动，300余人参加培训。
三、公共文化服务实现情况分析
（一）资金管理情况
专项资金公开、公正、集中使用，突出重点，择优安排；专户专账，专款专用；依法行政，规范管理。
（二）项目指标完成情况
1.指标完成情况
（1） 项目完成数量
针对本单位考核要求逐项完成。
（2） 项目成本节约情况。
中央拨付的资金虽然按时到位，但对于创建各项特色活动，经费使用情况相对薄弱。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益
加快构建现代公共文化服务体系建设，创新政府购买公共文化服务供给模式，精心打造群众文化品牌，活跃群众文化生活。
（2）社会效益分析
建设文化精品工程，大力提升文化软实力，突出问题导向，持续补齐文化短板，不断满足人民群众日益增长的文化需求。
（3）生态效益分析
为继承和发扬客家文化，推动文旅融合发展。
（4）可持续影响分析
通过项目的实施，县图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆等公共文化服务功能可持续性，基本公共文化服务水平稳步提升。
（5）满意度指标完成情况分析
群众对国家基本公共文化服务满意度能够达到90%以上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
