信丰县公安局2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县公安局部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署全县公安工作并指导、检查、监督各内设部门的贯彻执行；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责全县公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；指挥调度重大案事件的处警。
3、负责全县公安机关侦查工作，侦办刑事案件、经济犯罪案件等；负责全县禁毒、缉毒工作，侦办涉毒品类案件。
4、负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。
5、负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在通江居留、旅行的有关工作。
6、负责全县道路交通安全管理工作。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。
7、负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
8、组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。
9、负责看守所、拘留所管理工作。
10、组织实施重大活动的安全保卫工作。
11、指导全县公安法制建设，按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。
13、承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
14、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：信丰县公安局、信丰县公安局森林分局。共有35个内设机构，分别是：森林分局、政工科、办公室、警保室、宣传科、指挥中心、情报中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、特巡警大队、禁毒大队、法制大队 督察大队、出入境管理大队、信访室、看守所、嘉定派出所、高新区派出所、西牛派出所、大阿派出所、正平派出所、小河派出所、万隆派出所、大塘派出所、高桥派出所、小江派出所、崇仙派出所、安西派出所、虎山派出所、古陂派出所、大桥派出所、新田派出所、油山派出所。
本部门2022年年末实有人数760人，其中在职人员385人，离休人员0人，退休人员110人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员375人（其中非参公事业人员333人）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计14110.24万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1131.11万元，下降100%；本年收入合计14110.24万元，较2021年增加1947.62万元，增长16%，主要原因是：日常及办案等开支增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入14110.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计14110.24万元，其中本年支出合计14110.24万元，较2021年增加816.51万元，增加6.14%，主要原因是：日常及办案等开支增加；年末结转和结余0万元，与2021年数据一致，主要原因是：实行零结余结转。
本年支出的具体构成为：基本支出11187.04万元，占79.3%；项目支出2923.2万元，占20.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为14110.24万元，决算数为14110.24万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为36.32万元，决算数为36.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（二）公共安全支出年初预算数为12200.7万元，决算数为12200.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为790.95万元，决算数为790.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（四）卫生健康支出年初预算数为474.49万元，决算数为474.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（五）城乡社区支出年初预算数为8.17万元，决算数为8.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（六）住房保障支出年初预算数为571.83万元，决算数为571.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为27.78万元，决算数为27.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11187.05万元，其中：
（一）工资福利支出8100.7万元，较2021年增加1083.84万元，增长15%，主要原因是：国定基础绩效由对个人和家庭补助支出科目调整为工资福利支出。
（二）商品和服务支出2237.79万元，较2021年减少164.22万元，下降6.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少相关开支。
（三）对个人和家庭补助支出171.7万元，较2021年增加减少2187.12万元，下降92.7%，主要原因是：国定基础绩效由对个人和家庭补助支出科目调整为工资福利支出。
（四）资本性支出676.86万元，较2021年增加604.08万元，增长830%，主要原因是：新购置执法执勤设备等。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为436.84万元，决算数为436.84万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加120.35万元，增长38 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）
（二）公务接待费支出全年预算数为38.11万元，决算数为38.11万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.66万元，下降4.2%，主要原因是响应政府政策，压缩“三公”经费开支。决算数与全年预算数一致的主要原因是严格按照预算执行。全年国内公务接待349批，累计接待3537人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待对象主要是外地公安单位，开展办案业务和交流学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出398.73万元，其中公务用车购置全年预算数为222.06万元，决算数为222.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少54.66万元，下降19.8%，主要原因是购置车辆金额减少，全年购置公务用车8辆。决算数与全年预算数一致的主要原因是严格按照预算执行。公务用车运行维护费支出全年预算数为176.67万元，决算数为176.67万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加13.81万元，增长8.5%，主要原因是百日行动等大型活动增加公务用车使用频率，增加了车辆燃油、维修等运行维护费，年末公务用车保有 114辆。决算数与全年预算数一致的主要原因是严格按照预算执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出2237.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少236.99万元，降低9.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额2210.01万元，其中：政府采购货物支出133.68万元、政府采购工程支出196万元、政府采购服务支出1880.33万元。授予中小企业合同金额2210.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额537.98万元，占授予中小企业合同金额的24.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金11581.22万元，占项目支出总额的100%。
组织对天网工程运维专项、雪亮工程专项等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4070.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金都得到了合理规划使用，保持公安业务工作良好运行。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8694.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我局各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
公安局绩效自评总报告
天网工程专项项目支出绩效自评表雪亮工程专项项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“天网工程”、“雪亮工程”项目部门评价报告。 信丰县公安局部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
