信丰县公安局交通管理大队
2023年部门预算
目 录
第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县公安局交通管理大队2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县公安局交通管理大队2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县公安局交通管理大队
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
信丰县公安局交通管理大队是依据信编委字【2008】15号成立，是公安机关负责道路交通管理、维护交通秩序、确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：
（一）、宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。宣传交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。
（二）、依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。
（三）、预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。侦破道路交通事故逃逸案，揖拿逃逸嫌疑人。
（四）、负责定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况；负责机动车检验和小型汽车、农用车、摩托车登记挂牌及其驾驶员培训、考试、发证等；对全县各货运企业日常监管，督促其落实安全生产主体责任等。
（五）、参与全县建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全隐患排查、督导等工作。
（六）、调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，维护路面的治安秩序，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境；
（七）、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。
（八）、执行道路交通安全保卫、各类大型活动安保和非常情况下的交通管制。
二、部门基本情况
信丰县公安局交通管理大队是编制数41人，其中：行政编制41人；实有人数300人，其中：在职人数300人，包括行政编41人；退休人员13人；聘用人员259人；遗属人员3人。
第二部分 信丰县公安局交通管理大队2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县公安局交通管理大队收入预算总额为4731.14万元，较上年增加1045.19万元。其中：财政拨款收入4416.14万元，占收入预算总额的93.34%，较上年预算安排增加1759.61万元，包括一般公共预算收入4416.14万元，占收入预算总额的93.34%；政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；教育收费资金收入0元；事业收入0元；其他收入300万元，占收入预算总额的6.34%，较上年预算安排减少500万元；上年结转15万元，较上年增加15万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县公安局交通管理大队支出预算总额为4731.14万元，较上年预算安排增加1045.19万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出844.85万元，占支出预算总额的17.86%，包括工资福利支出721.81万元、商品和服务支出121.98万元、对个人和家庭的补助1.06万元；项目支出3886.29万元，占支出预算总额的82.14%，包括工资福利支出2451.29万元、商品和服务支出875万元、资本性支出260万元、其他相关支出300万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出4262.59万元，占支出预算总额的90.1%；社会保障和就业支出72.64万元，占支出预算总额的1.54%；卫生健康支出29.46万元，占支出预算总额的0.62%；住房保障支出66.45万元，占支出预算总额的1.4%；其他支出300万元，占支出预算总额是6.34%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出3173.1万元,占支出预算总额的67.07%；商品和服务支出996.98万元,占支出预算总额的21.07%；对个人和家庭的补助支出1.06万元，占支出预算总额的0.02%；资本性支出260万元，占支出预算总额的5.5%；其他相关支出300万元，占支出预算总额的6.34%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县公安局交通管理大队财政拨款支出预算4416.14万元，较上年预算安排增加1759.61万元。具体为：公共安全支出4247.59万元，社会保障和就业72.64万元，卫生健康支出29.46万元，住房保障支出66.45万元。
（四）政府性基金情况
无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县公安局交通管理大队机关运行经费财政拨款预算121.98万元,较上年减少2.97万元，下降2.38%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县公安局交通管理大队采购总额300万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算200万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆25辆,其中，执法执勤用车25辆。
2023年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单位价值200万元以上设备。
（九）专项工作经费项目情况说明
1.项目名称是交管大队23年专项工作经费；项目内容是保障参与交通管理的大队95名协管员的人员工资、社会保险补助及装备费和人民警察法定假节日之外的加班补助、人民警察执勤岗位津贴。
2、立项依据：信府办字【2017】194号、信办字【2018】207号、信人社字【2018】63号、赣人社发【2017】312号。
3、实施主体：信丰县公安局交通管理大队；
4、实施方案：在日常交通管理工作中，为解决大队经费不足问题，主要对参与交通管理的大队95名协管员的人员工资、社会保险补助及装备费统一列入财政预算，以及通过发放加班工资和岗位津贴更好的保障人民警察的工资福利。
5、实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日；
6、年度预算安排：2023年安排财政拨款211.29万元；
7、绩效目标和指标(详见附表）
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县公安局交通管理大队“三公”经费一般公共预算安排70.75万元。其中:
因公出国（境）费0元，与上年持平，原因是：无该方面开支。
公务接待费10.2万元，比上年数据减少1.8，原因是：响应政策压缩开支。
公务用车运行维护费60.55万元，比上年减少2.45万元，主要原因是：响应政策压缩开支。
公务用车购置费0元，比上年数据一致原因是：无该方面开支
第三部分 信丰县公安局交通管理大队2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
2023年信丰县公安局交通管理大队预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
