信丰县油山镇人民政府
2022年部门预算
目 录
第一部分 信丰县油山镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县油山镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县油山镇人民政府2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县油山镇人民政府
2022年部门预算
第一部分 信丰县油山镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好乡风文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
信丰县油山镇人民政府编制数46人，其中：行政编制22人、参公编制0人、事业编制24人；实有人数46人，其中：在职人数54人，包括行政人员22人、参公人员0人、事业人员24人；离休人员0人，退休人员16人；聘用人员8人；遗属补助人员8人
第二部分 信丰县油山镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县油山镇人民政府收入预算总额为11005.56万元，较上年增加10212.99万元。其中：财政拨款收入750.91万元，占收入预算总额的6.98%，较上年预算安排增加108.08万元，包括一般公共预算收入750.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的6.82%，较上年预算安排增加108.08万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入10000万元，占收入预算总额的93.18%，较上年预算安排增加10000万元；上年结转(结余)254.65万元，较上年增加254.65万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县油山镇人民政府支出预算总额为11005.56万元，较上年预算安排增加10212.99万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出572.81万元，占支出预算总额的5.2%，包括工资福利支出549.55万元、商品和服务支出192.88万元、对个人和家庭的补助8.48万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出865.33万元，占支出预算总额的7.86%；社会保障和就业支出66.7万元，占支出预算总额的0.61%；卫生健康支出31.15万元，占支出预算总额的0.28%；农林水支出131.41万元，占支出预算总额的1.19%；住房保障支出57.73万元，占支出预算总额的0.52%；其他支出9730万元，占支出预算总额是88.41%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出549.55万元,占支出预算总额的4.99%；商品和服务支出192.88万元,占支出预算总额的1.75%；其他相关支出0万元，占支出预算总额的0%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县油山镇人民政府财政拨款支出预算750.91万元，较上年预算安排增加108.08万元。具体为：一般公共服务支出595.33万元，社会保障和就业66.7万元，卫生健康支出31.15万元，住房保障支出57.73万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
无政国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县油山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算402.33万元,较上年增加109.96万元，增长27.33%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县油山镇人民政府政府采购总额265.24万元，其中：政府采购货物预算40.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
（九）项目情况说明（部门本级）
1. 2021年农村改水改厕项目补助资金项目
1）项目概述: 改水改厕项目改善了居民生活品质、改善农村人居环境。
2）立项依据:无
3）实施主体：油山镇人民政府
4）实施方案：实施“先建后补、以奖代补”的方式对新建厕的群众进行奖补
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排:5万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
改厕户数 |
>=100户 |
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质量 |
验收及格率 |
>=100% |
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时效 |
2021年全面完工改厕工程 |
已完工 |
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成本 |
奖补成本 |
>=5万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
减少农户改厕成本 |
>=5万元 |
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社会效益 |
提升群众生活质量 |
群众生活质量明显提升 |
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生态效益 |
农村环境生态环境改善情况 |
有力促进了农村生态环境改善 |
||
|
可持续影响 |
带动改厕积极性 |
带动后续农户改厕 |
||
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满意度 |
满意度 |
群众满意度（%） |
>=95% |
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2. 精神障碍有奖监护奖励项目
1）项目概述: 精神障碍有奖监护奖励
2）立项依据：无
3）实施主体：油山镇人民政府
4）实施方案：照顾精神障碍者生活
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排:8万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
月监护次数 |
>=25次 |
|
质量 |
监护服务质量达标率 |
>=95% |
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|
时效 |
监护奖励发放及时率 |
=100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障精神障碍者基本生活 |
基本达成 |
|
满意度 |
满意度 |
患者及其家属满意度 |
>=95% |
3. 年终考核经费项目
1）项目概述: 落实高质量发展，加强绩效管理的有效性。
2）立项依据：无
3）实施主体：油山镇人民政府
4）实施方案：绩效目标管理包括绩效目标编制、报送、审核、完善、批复、应用等活动过程。
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排:10万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量 |
考核项目数量 |
>=10个 |
|
质量 |
完成任务质量 |
>=95% |
|
|
时效 |
考核完成及时率 |
=100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
提高工作积极性 |
基本达成 |
|
满意度 |
满意度 |
群众满意度（%） |
>=95% |
|
单位职工满意度 |
>=95% |
4. 丧葬抚恤金项目
1）项目概述: 按照规定发放郭本禧丧葬费及抚恤金补助
2）立项依据：民发[2011]192号、信办字[2010]226号 文件
3）实施主体：油山镇人民政府
4）实施方案：按照规定发放郭本禧丧葬费及抚恤金补助
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排:14.77万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量 |
死亡人数 |
=1人 |
|
时效 |
补助发放及时率（%） |
>=100% |
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效益指标 |
社会效益 |
落实国家政策及时率 |
>=100% |
|
可持续影响 |
公民对政府的认可度 |
>=95% |
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满意度 |
满意度 |
遗属满意度 |
>=95% |
5. 乡村振兴补助资金项目
1）项目概述: 乡村振兴补助资金
2）立项依据：无
3）实施主体：油山镇人民政府
4）实施方案：致力乡村振兴基础实施提高
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排:260万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
乡村振兴项目数量 |
>=3个 |
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质量 |
项目质量达标率（%） |
>=95 |
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|
时效 |
按时完成率（%） |
>=95 |
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|
效益指标 |
社会效益 |
带动相关产业发展 |
是否带动 |
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可持续影响 |
形成长效机制 |
是否形成 |
|
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满意度 |
满意度 |
群众满意度（%） |
>=95 |
6. 乡镇转移支付项目
1）项目概述: 保障乡镇每月正常办公运行
2）立项依据：2022年乡镇转移支付
3）实施主体：油山镇人民政府
4）实施方案：保障乡镇正常办公运行
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排:192.14万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
2022年乡镇转移支付 |
>=193万元 |
|
质量 |
年乡镇转移支付 |
>=193万元 |
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|
时效 |
资金保障运行 |
>=12月 |
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效益指标 |
可持续影响 |
政府运行 |
正常运行 |
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满意度 |
满意度 |
政府办公人员满意度（%） |
>=100分 |
7. 油山镇村(居)民委员会干部养老保险财政补助项目
1）项目概述: 按照劳动合同规定下拨村（居）民委员会干部养老保险财政补助
2）立项依据：按照劳动合同规定下拨村（居）民委员会干部养老保险财政补助
3）实施主体：油山镇人民政府
4）实施方案：按时下拨村（居）民委员会干部养老保险财政补助，保障村（居）民委员会干部的工资福利。
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排:20万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
受益人数 |
>=30个 |
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质量 |
保障干部个人利益 |
合法保障干部个人利益 |
|
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时效 |
补助发放及时率（%） |
>=100% |
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成本 |
投入成本 |
>=10万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
减少干部生活支出 |
减少干部后续生活支出 |
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社会效益 |
合约履约率 |
>=100% |
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生态效益 |
城乡保险全覆盖 |
全员缴纳 |
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可持续影响 |
提升干部工作动力 |
干部工作动力有明显提升 |
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满意度 |
满意度 |
补助对象满意度（%） |
>=96% |
8. 油山镇坑口村中央红色名村建设项目
1）项目概述: 中央红色名村建设发展
2）立项依据：无
3）实施主体：油山镇人民政府
4）实施方案：建设中央红色名村
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排:300万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
建设中央红色名村 |
>=1个 |
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质量 |
高质量红色名村建设 |
>=100分 |
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时效 |
工程竣工验收及时率 |
>=10% |
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成本 |
投入成本 |
>=300万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
集体经济组织村级覆盖率（%） |
>=1个 |
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社会效益 |
推动旅游业发展 |
有效的推动我镇旅游行业发展，提高经济发展 |
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生态效益 |
农村环境生态环境改善情况 |
>=100分 |
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可持续影响 |
带动镇村经济发展 |
提高镇村经济 |
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满意度 |
满意度 |
居民满意度（%） |
>=100分 |
9. 增减挂项目资金项目
1）项目概述: 土地增减挂钩为我县经济发展提供建设用地指标，保障用地需要。
2）立项依据：无
3）实施主体：油山镇人民政府
4）实施方案：通过土地增减挂钩项目对土地进行整理复垦，为我县经济发展提供建设用地指标，保障用地需要。
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排:150万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
提供建设用地指标 |
>=300亩 |
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质量 |
土地复垦质量 |
复垦为耕地质量 |
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时效 |
项目计划完成率（%） |
>=100% |
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成本 |
投入成本 |
>=100万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
复垦耕地用于农业生产 |
产生种植收益 |
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社会效益 |
在社会上产生的影响 |
在社会上产生积极影响 |
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生态效益 |
保护生态环境 |
改善、保护生态环境 |
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可持续影响 |
对镇域经济社会持续影响 |
持续改善农民生产生活水平和镇域经济发展水平 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度（%） |
>=98% |
10. 肇事肇祸监护奖励项目
1）项目概述: 肇事肇祸监护奖励
2）立项依据：无
3）实施主体：油山镇人民政府
4）实施方案：对肇事肇祸监护，减少肇事肇祸事件发生
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排:8万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
肇事肇祸发生次数 |
<=10次 |
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质量 |
肇事肇祸监管有效性 |
>=90% |
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时效 |
监护奖励发放及时率 |
=100% |
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效益指标 |
社会效益 |
有效减少肇事肇祸事件发生 |
基本达成 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度（%） |
>=95% |
11. 综治网格信息化补助项目
1）项目概述: 完善综合治理，给付综治网格信息化资金补助
2）立项依据：无
3）实施主体：油山镇人民政府
4）实施方案：增进综治网格信息化进度
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排:8万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
综合治理任务数量 |
>=10个 |
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质量 |
综合治理验收合格率（%） |
>=95% |
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时效 |
网格员补助发放及时率 |
>=90% |
|
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效益指标 |
社会效益 |
提升网格服务水平率 |
>=95% |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度（%） |
>=95% |
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县油山镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排60万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费30万元，较上年增7.71万元，主要原因是：主要是政府招商引资力度加大，用于招商引资工资费用增加。
公务用车运行维护费15万元，较上年增0.1万元，主要原因是主要是接待增加，车辆使用增多。
公务用车购置费15万元，较上年增15万元，主要原因是：购置一辆公车。
第三部分 信丰县油山镇人民政府2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】2022年市县部门预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(925001)信丰县油山镇人民政府
