信丰县万隆乡人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县万隆乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县万隆乡人民政府概况
一、部门主要职能
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火防汛工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（五）完成上级政府交办的其它事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县万隆乡人民政府。
本部门2021年年末实有人数74人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员10人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1636.75万元，其中年初结转和结余158.68万元，较2020年增加17.05万元，增长12.04%；本年收入合计1478.08万元，较2020年增加471.81万元，增长46.89%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1478.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
信丰县万隆乡人民政府2021年度支出总计1636.75万元，其中本年支出合计1636.75万元，较2020年增加647.52万元，增长65.46%，主要原因是：一般公共服务支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少158.68万元，下降100%，主要原因是：本年度无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1415.93万元，占86.51%；项目支出220.82万元，占13.49%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
信丰县万隆乡人民政府2021年度财政拨款本年支出年初预算数为753.93万元，决算数为1636.75万元，完成年初预算的217.10%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为449.60万元，决算数为897.41万元，完成年初预算的199.60%，主要原因是：人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.16万元，决算数为56.46万元，完成年初预算的127.85%，主要原因是：人员变动，基数调整，缴纳养老保险费用有增加。
（三）卫生和健康支出年初预算数为16.45万元，决算数为20.61万元，完成年初预算的125.29%，主要原因是：人员变动，基数调整，缴纳医疗保险费用增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为20万元，决算数为142.68万元，完成年初预算的713.40%，主要原因是：项目建设增加。
（五）农林水支出年初预算数为168.05万元，决算数为351.65万元，完成年初预算的209.25%，主要原因是：农林水项目增加。
（六）交通运输支出年初预算数为30万元，决算数为50万元，完成年初预算的166.67%，主要原因是：公路建设项目支出增加。
（七）住房保障支出年初预算数为25.67万元，决算数为67.94万元，完成年初预算的264.67%，主要原因是：人员变动，基数调整，缴纳住房公积金增加。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为50万元，完成年初预算的0%，主要原因是：其他支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信丰县万隆乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1415.93万元，其中：
（一）工资福利支出894.12万元，较2020年增加541.55万元，增长153.60 %，主要原因是：在职人员增加，工资支出增加。
（二）商品和服务支出264.81万元，较2020年增加44.30 万元，增长20.09%，主要原因是：委托业务费、其他商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出257万元，较2020年增加187.67万元，增长270.69%，主要原因是：生活补贴增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少14.86万元，下降100%，主要原因是：本年度无购置公车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信丰县万隆乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.44万元，决算数为39.02万元，完成预算的84.02%，决算数较2020年减少17.84万元，下降31.38%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为32.40万元，决算数为30万元，完成预算的92.59%，决算数较2020年减少1万元，下降3.23%，主要原因是：厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待130批，累计接待1069人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.04万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少14.86万元，下降100%，主要原因是本年度无购置公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为14.04万元，决算数为9.02万元，完成预算的64.25%，决算数较2020年减少1.98万元，下降18%，主要原因是：厉行节约，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出264.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加29.44万元，增长12.51%，主要原因是：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位有两辆主要领导干部用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金835.84万元，占项目支出总额的91.97%。
组织对“乡镇转移支付资金项目”、“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出835.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算执行率达100%，绩效自评得分97分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出835.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，基本实现年度总目标，紧扣生态乡镇定位，围绕发展全域乡村旅游，产业根基得到夯实，人居环境得到大幅度提升，民生福祉持续厚植，社会大局和谐稳定。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.本部门项目绩效目标情况。
根据预算绩效管理要求，万隆乡以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。
1.本部门预算及执行情况。
2021年，本单位预算收入908.85万元，其中，财政拨款753.93万元，上年结余结转154.92万元。本单位预算支出908.85万元，其中支出占比较大的为：一般公共支出483.91万元，占53.24%；农林水支出195.95万元，占21.56%；交通运输支出80万元，占8.80%；，社会保障和就业支出48.92万元，占比5.38%。本着“保质量、保运转、保民生”和“有预算才有支出”的原则，全年本单位按计划执行工作，总体执行进度达到100%，各项经费得到保障，如期到位，各项工作高质量完成。
2.部门整体支出绩效实现情况
（1）履职完成情况
数量方面，蔬菜基地年总产量约500万斤，油茶总种植面积达6920亩，烟叶种植面积稳定在700亩以上，生姜种植面积突破1000亩，产业格局丰富多彩；改厕任务完成率和信访件办结率达到100%；组建万隆乡城管执法大队，开展集中整治12次，确保圩镇面貌长治常。
质量方面，各项工作按计划执行，高质量完成。
时效方面，年度各项工作计划能按时完成。
（2）履职效果情况
社会效益方面，就业岗位增加，社会稳定提升，群众生产生活条件明显提高。
经济效益方面，资金使用确保了提质增效，促进了辖区内经济高速发展。
生态效益方面，农村人居环境改善，达到生态宜居标准，企业生产节能减排，减少了污染。
（3）社会满意度及可持续性影响
乡镇辖区内群众满意度提升，政府服务水平持续提升。
3.部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（1）主要问题及原因分析
提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好变之前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。
（2）改进的方向和具体措施
加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是够是否使用于相关项目，资金使用效益，促进部门分
工，同时增加预算的约束力。
4.绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果良好，按规定公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
