铁石口镇2019年度部门决算
目 录
第一部分 铁石口镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁石口镇概况
一、部门主要职能
主要职能是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，铁石口镇本级。
本部门2019年年末编制人数 68 人，其中行政编制 29 人，事业编制 39 人；年末实有人数 55 人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 1473.75 万元，其中年初结转和结余 182.26 万元，较2018年增加18.06 万元，增长11 %；本年收入合计1291.49 万元，较2018年减少2604.09 万元，下降66.85 %，主要原因是:2019年基金收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1171.73 万元，占 90.73 %；其他收入 119.76 万元，占9.27 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 1219.34 万元，其中本年支出合计 1219.34 万元，较2018年减少2658.19 万元，下降68.55 %，主要原因是：基金支出减少；年末结转和结余254.41 万元，较2018年增加 72.15 万元，增长39.58 %，主要原因是：一事一仪等项目未完工。
本年支出的具体构成为：基本支出1017.71 万元，占 83.46%；项目支出 201.63 万元，占 16.54 %；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 793.33 万元，决算数为966.73 万元，完成年初预算的 121.86 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为731.04 万元，决算数为 740.66 万元，完成年初预算的101.32 %，主要原因是：人员支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 165.03 万元，决算数为 98.69 万元，完成年初预算的59.8 %，主要原因是：光荣敬老院建设未完工。
(三) 卫生健康支出年初预算数为 54.06 万元，决算数为 31.76万元，完成年初预算的 58.75 %，主要原因是：计生人员及职能变化。
（四）农林水支出年初预算数为 189.39万元，决算数为 114.85万元，完成年初预算的 61.64 %，主要原因是：一事一仪等项目未完工。
（五）住房保障支出年初预算数为 29.32万元，决算数为 33.76万元，完成年初预算的115.14 %，主要原因是：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.96万元，其中：
（一）工资福利支出 444.97 万元，较2018年增加75.09 万元，增长20.3 %，主要原因是：人员变化和工资政策性增加。
（二）商品和服务支出257.69 万元，较2018年增加 25.45万元，增长10.9 %，主要原因是：项目多，其他支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 191.1 万元，较2018年减少42.45 万元，下降18.17 %。
（四）资本性支出 4.19万元，较2018年减少1.72 万元，下降29.1 %，主要原因是：压缩一般性开支，履行节约。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为 51 万元，决算数为47.2 万元，完成预算的 92.55 %，决算数较2018年减少1.14 万元，下降2.47 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 36 万元，决算数为 34.74万元，完成预算的 96.5%，决算数较2018年减少0.94 万元，下降2.63 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩一般性开支，履行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为12.46 万元，完成预算的 83.06%，决算数较2018年增加 1.38 万元，增长12.45 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩一般性开支，履行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 261.88 万元，较年初预算数减少27.14万元，下降9.38%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 4.19 万元，其中：政府采购货物支出4.19 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车2 辆.
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的3 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映招商引资及招商引资项目绩效自评结果。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为82 分。项目全年预算数为 6.94 万元，执行数为 6.94万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是到广东招商引资1次；二是接待客商10人次：三是提升了我镇知名度。发现的问题及原因：一是专项经费不足；二是没有强有力的招商队伍。下一步改进措施：一是追加招商工作经费；二是增加招商人员。
招商引资项目绩效自评综述：2019年，始终坚持“走出去”和“引进来”的工作思路，紧紧依托资源优势、产业优势，积极开展有针对性的招商引资活动。规范了招商引资工作目标考核体系，策划制作了新招商引资宣传片及宣传手强化部门服务意识，切实转变工作作风，通过各种新闻媒介加强对招商引资的宣传，努力营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。加强对干部职工的素质教育，大力倡导爱岗敬业精神，提高工作标准，严肃工作纪律，进一步强化服务意识，以扎实细致的工作作风取得良好的工作成效。切实转变工作作风，提高工作效率。
通过招商引资工作，一是宣传了铁石口镇，让客商了解铁石口镇，二是发挥客商、商会桥梁纽带作用，让客商、商会宣传推介铁石口镇，以商招商。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
