大桥镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 大桥镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大桥镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1．制定各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、文化等事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
2．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规,制定并落实行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策做好统计工作。抓好精神文明建设丰富群众文化生活树立社会主义新风尚。
4. 开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,处理人民来信来访调节民间纠纷,打击违法犯罪维护社会稳定。
5. 完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为大桥镇人民政府。
本部门2019年年末职工人数42人，其中行政人员22人，事业人员20人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计996.62万元，其中年初结转和结余263.7万元，较2018年增加201.45万元，增长313.51%；本年收入合计732.92万元，较2018年减少65.96万元，下降8.26%，主要原因是：年初结转结余较上年度多，合理利用年初结转和结余资金，厉行节约。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入732.92万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计996.62万元，其中本年支出合计 631.21万元，较2018年减少229.91万元，下降26.7 %，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余365.41万元，较2018年增加101.71万元，增长38.57%，主要原因是：部分未结算的项目资金结转在下年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出631.21万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为629.55万元，决算数为631.21万元，完成年初预算的100.26%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为430.9万元，决算数为452.71万元，完成年初预算的105.06%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为56.6万元，决算数为63.7万元，完成年初预算的112.54%。
（三）卫生健康支出年初预算数为11.9万元，决算数为26.19万元，完成年初预算的220.08%。
（四）农林水支出年初预算数为99.99万元，决算数为63.25万元，完成年初预算的63.26%。
（五）住房保障支出年初预算数为20.16万元，决算数为25.36万元，完成年初预算的125.79%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出631.21万元，其中：
（一）工资福利支出360.51万元，较2018年增加12.25万元，增长3.52%，主要原因是：本年度在职人员增加。
（二）商品和服务支出160.92万元，较2018年减少25.87万元，下降13.85%，主要原因是：规范资金使用，节约支出。
（三）对个人和家庭补助支出83.78万元，较2018年减少53.71万元，下降39.06 %，主要原因是：规范资金使用，节约支出。
（四）资本性支出26万元，较2018年增加6.95万元，增长26.48%，主要原因是：公车老旧报废，购置了一辆公车。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为67万元，决算数为43.16万元，完成预算的64.42%，决算数较2018年增减少0.21万元，下降0.48%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%。主要原因是：2019年无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为38万元，决算数为24.88万元，完成预算的37.14%，决算数较2018年减少7.18万元，下降22.39%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.29万元，其中公务用车购置年初预算数为15万元，决算数为10万元，完成预算的66.67%，决算数较2018年增加10万元，增长100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车报废，购置了一辆公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为8.29万元，完成预算的59.21%，决算数较2018年减少3.01万元，下降26.64%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车开支。。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出186.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少18.92万元，降低9.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额13.66万元，其中：政府采购货物支出13.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对2019年度招商引资专项经费项目支出绩效自评，共涉及资金7.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映2019年招商引资项目开展项目项目绩效自评结果。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为7.58万元，执行数为7.59万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是招大引强，完成招商引资任务，招商引资进资金额5363.44万元；二是企业培育，新增2个入规企业；三是安商营商，精准分类帮扶企业。2019年招商引资项目7.58万元专项资金使用规范，产出比值高，招引的项目数量和效益基本达到年初目标值，较好地发挥了专项资金的作用。
附：《
项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
