信丰县新田镇人民政府
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县新田镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县新田镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县新田镇人民政府2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县新田镇人民政府
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县新田镇人民政府概况
一、部门主要职责
信丰县新田镇人民政府是主管农村工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。
二、部门基本情况
信丰县新田镇人民政府，编制数62人，其中：行政编制26人、全额事业编制36人、实有人数49人，其中：在职人数49人，包括行政人员24人、全额事业25人，退休人员11人。
第二部分 信丰县新田镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县新田镇人民政府收入预算总额为4849.98万元，较上年增加3616.05万元。其中：财政拨款收入849.98万元，占收入预算总额的17.53%，较上年预算安排增加74.1万元，一般公共预算收入849.98万元；其他收入4000万元，占收入预算总额的82.47%，较上年预算安排增加4000万元；上年结转(结余)53.17万元，较上年减少404.88万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县新田镇人民政府支出预算总额为4903.15万元，较上年预算安排增加3669.22万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出671.77万元，占支出预算总额的13.7%，包括工资福利支出642.47万元、商品和服务支出23.79万元、对个人和家庭的补助5.51万元；项目支出4231.39万元，占支出预算总额的86.3%，商品和服务支出502.39万元、其他相关支出3729万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出980.08万元，占支出预算总额的19.99%；社会保障和就业支出72.99万元，占支出预算总额的1.49%；卫生健康支出39.18万元，占支出预算总额的0.8%；农林水支出14.19万元，占支出预算总额的0.29%；住房保障支出67.71万元，占支出预算总额的1.38%；其他支出3729万元，占支出预算总额是76.05%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出642.47万元,占支出预算总额的13.1%；对个人和家庭的补助5.51万元，占支出预算总额的0.11%；商品和服务支出526.18万元,占支出预算总额的10.74%；其他相关支出3729万元，占支出预算总额的76.05%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县新田镇人民政府财政拨款支出预算849.98万元，较上年预算安排增加74.18万元。具体为：一般公共服务支出673.98万元，社会保障和就业72.99万元，卫生健康支出35.39万元，住房保障支出67.71万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县新田镇人民政府无政府性基金支出预算安排。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县新田镇人民政府无国有资本经营预算支出预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县新田镇人民政府机关运行经费财政拨款预算202万元,较上年减少32.29万元，下降13.78%。
其中办公费40万元，印刷费40万元，电费15万元，邮电费10万元，差旅费15万元，，公务接待费40万元，公会经费2万元，福利费15万元，公务用车运行维护费15万元，其他商品和服务费10万元。
（七）政府采购情况
2022年信丰县新田镇人民政府政府采购总额326万元，其中：政府采购货物预算275万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算1万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆。
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县新田镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排55万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元主要原因是：无因公出国
公务接待费40万元，较上年减0.4万元，主要原因是：加大招商力度的同时厉行节约。
公务用车运行维护费15万元，较上年增1.4万元，主要原因是：修理厂的工价上涨，油价上涨。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无公车购置。
第三部分 信丰县新田镇人民政府2022年部门预算表
附件：
2022年信丰县新田镇预算公开表(单位)信丰县新田镇人民政府整体绩效部门评价
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
