县政府办2021年度部门决算
目 录
第一部分 县政府办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县政府办概况
一、部门主要职能
（一）县政府办公室为县政府工作部门，正科级。加挂县政府金融工作办公室、县政务服务管理办公室牌子、县政府外事办公室牌子。县行政审批制度改革领导小组办公室设在县政府办公室，承担行政审批制度改革领导小组办公室具体工作。县政府办公室主要职责是：
（一）办理党中央、国务院、省、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。
（二）研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡（镇）政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。
（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。
（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
（九）负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策。
（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会会议等会议的会务工作。
（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。
（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来信丰视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。
（十四）负责传达上级和本县有关人才工作的决策部署和指示精神；协调安排需要提请县委、县政府研究解决的事项。
（十五）指导全县小额贷款公司的设立初审、复审和日常监管工作；负责融资性担保机构设立初审及其它地方金融中介组织的设立审批和业务监管工作；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。
（十六）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准；负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
（十七）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作；提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
（十八）贯彻执行党和国家、省、市对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件，并组织实施。
（十九）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。
（二十）负责县政府机关后勤事务管理工作。
（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为：信丰县人民政府办公室。本单位设立11个内设机构，分别是秘书股、综合股、信息调研股、综合股、政务服务管理股、外事股、行政股、县政府值班室、县政府督查室、行政审批制度改革股、党建办。
本部门2021年年末实有人数44人，其中在职人员38人，离休人员1人，退休人员5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1546.28万元，其中年初结转和结转259.06万元，较2020年增加13.56万元，增长5.52 %；本年收入合计1287.21万元，较2020年增加 73.99万元，增长 6.1 %，主要原因是：新增人员调入，人员工资、福利及机关运转经费相应增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1287.21万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1546.28万元，其中本年支出合计1546.28万元，较2020年增加 87.56万元，增长6%，主要原因是：新增人员调入，人员工资、福利及机关运转经费相应增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少 245.5万元，下降 245 %，主要原因是：承办大量县委、县政府交办的大型会议及接待工作，各项支出相应增加，因此年末无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 1474.7万元，占 95.37%；项目支出71.58万元，占4.63%；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1546.28万元，决算数为1546.28万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1166.18万元，决算数为1166.18万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算执行良好。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为46.51万元，决算数为46.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（三）卫生健康支出年初预算数为14.85万元，决算数为14.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（四）城乡社区支出年初预算数为71.58万元，决算数为71.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（五）金融考核奖励支出年初预算数为189.27万元，决算数为189.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（六）住房保障支出年初预算数为57.89万元，决算数为57.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1474.7 万元，其中：
（一）工资福利支出885.34万元，较2020年增加85.48万元，增长 10.69%，主要原因是：干部职工工资正常调标。
（二）商品和服务支出361.13万元，较2020年增加137.73 万元，增长61.65 %，主要原因是：承办大量县委、县政府交办的大型会议及接待工作，各项支出相应增加。
（三）对个人和家庭补助支出204.26万元，较2020年增加27.86万元，增长15.79%，主要原因是：新增人员调入。
（四）资本性支出23.98万元，较2020年增加23.98万元，增长100%，主要原因是：固定资产设备老化，更新部分办公设备和办公家具。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为66.65万元，决算数为66.23万元，完成预算的 99.37 %，决算数较2020年减少3.02万元，下降 4.33 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为41.19万元，决算数为 41.04万元，完成预算的 99.64%，决算数较2020年减少0.24万元，下降 0.58%，主要原因是严格执行中央八项规定，年度公务接待批次下降，严格控制公务接待数量和标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，年度公务接待批次下降，严格控制公务接待数量和标准。全年国内公务接待40批，累计接待450人次，其中外事接待0批，累计接待450 人次，主要为：上级部门来访、调研及工作对接人员，招商引资客商人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出25.19万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排公车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未安排公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为25.46万元，决算数为25.19万元，完成预算的 98.94%，决算数较2020年减少3.19 万元，下降11.24 %，主要原因是：严格公务车辆管理，严格执行公车管理相关规定，持续压缩开支。年末公务用车保有 3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格车辆管理，严格执行车辆管理相关规定，持续压缩开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出361.13万元，较上年决算数增加137.73万元，增长 61.65%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 39.8万元，其中：政府采购货物支出39.8万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一台主要领导用车帕萨特轿车、一台机要通信用车帕萨特轿车、一台红旗牌应急保障用车。2021年未安排购置车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金477万元，占项目支出总额的100%。
组织对“县政府机关运行项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出477万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成了项目年初设立的各项产出指标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
根据县财政绩效管理中心工作要求,按照年初项目申报、年中项目监测，年末进行评价的程序较好完成了项目的各项指标。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
严格按上级部门项目资金绩效考核实施，通过实施各个项目达到年初申报的目标指数,并按要求公开项目绩效。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
