目 录
第一部分 信丰县行政审批局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县行政审批局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县行政审批局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县行政审批局部门概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，牵头拟定全县行政审批、政务服务等政策规定，并组织实施。
（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。
（三）在县政府的指导下，负责承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。
（四）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。
（五）负责监督和指导其他县直部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（单位）行政审批事项的办理。
（六）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。
（七）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻大厅的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
（八）负责指导、协调、监督、考核各乡（镇），城市社区管委会，县直及垂直管理部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心的工作。
（九）负责指导乡（镇）及城市社区管委会便民服务中心工作、县本级各专业办事大厅工作。
（十）负责受理、督办全县政务服务投诉。
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年信丰县行政审批局共有预算单位1个，包括信丰县行政审批局本级和0个二级预算单位。
编制人数小计57人，其中：行政编制人数20人，全部补助事业编制人数37人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计50人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数15人，全部补助事业在职人数35人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。
第二部分 信丰县行政审批局2024年部门预算表
第三部分 信丰县行政审批局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年行政审批局收入预算总额为1980.88万元，较上年预算安排增加184.65万元，其中：财政拨款收入1940.88万元，较上年预算安排增加226.83万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入40万元，较上年预算安排减少40万元；使用非财政拨款结余 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2024年行政审批局支出预算总额为1980.88万元，较上年预算安排增加184.65万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出738.38万元，较上年预算安排增加127.15万元；其中：工资福利支出675.41万元，商品和服务支出62.97万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出 0 万元；项目支出1242.5万元，较上年预算安排增加57.5万元；其中：工资福利支出435万元，商品和服务支出467.5万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出300万元，对企业补助0万元，其他支出 40万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1785.62 万元，较上年预算安排增加213.52万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；公共安全支出0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；社会保障和就业支出 68.91万元，较上年预算安排增加9.09万元；卫生健康支出26.29万元，较上年预算安排增加3.99万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出 60.06万元，较上年预算安排减少1.95万元；粮油物资储备支出0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 40万元，较上年预算安排减少40万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1110.41万元，较上年预算安排增加205.61万元；商品和服务支出530.47万元，较上年预算安排增加20.96万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出300万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出 40 万元，较上年预算安排减少40万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年行政审批局财政拨款支出预算总额1940.88万元，较上年预算安排增加226.83万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1785.62万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0 万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 68.91万元，卫生健康支出26.29万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出 0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，商业服务业等支出 0万元，金融支出 0万元，自然资源海洋气象等支出0 万元，住房保障支出60.06万元，粮油物资储备支出 0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出738.38 万元，较上年预算安排增加127.15万元；其中：工资福利支出675.41万元，商品和服务支出 62.97 万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出0万元。项目支出 1202.5万元，较上年预算安排增加17.5万元；其中：工资福利支出435万元，商品和服务支出467.5万元，对个人和家庭的补助 0万元，债务利息及费用支出0 万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出300万元，对企业补助 0 万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算62.97 万元，比2023年（上年）预算增加6.54万元，增长11.59 %，主要原因是因业务需要招录公务员及事业编制工作人员，日常公用经费预算随之增加。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额350万元，其中：政府采购货物预算350万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）信息化建设项目情况说明
1）项目概述
为推进政务服务信息化建设，进一步推进“放管服”改革，加强“五型”政府建设，打造“四最”营商环境，完善我县相对集中行政许可权改革，提高划转事项行政审批效率，提升企业和办事群众的便捷度、舒适度和满意度，本部门依法依规组织实施该项目，项目主要包括赣服通3.0、赣服通4.0、江西省网上审批电子监察系统建设、赣服通5.0项目、交易中心开标室增设项目建设、交易中心电子档案管理系统建设、工改系统信息提升项目建设及电子证照实施等内容。
2）立项依据
信府办抄字[2018]428号、信府办抄字[2019]441号、信府办抄字[2020]388号、信府办抄字[2021]499号、赣服通5.0信丰分厅建设专项资金的县领导批示、交易中心开标室增设项目领导批示、交易中心电子档案管理项目领导批示、电子证照实施项目的领导批示等。
3）实施主体：信丰县行政审批局
4）实施方案：纳入政府采购，依法依规组织实施
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：300万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年行政审批局“三公”经费财政拨款安排4.45万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是： 本部门无因公出国（境）安排 。
公务接待费4.45万元，比上年增（减）0万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务用车运行维护费 0万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是： 本部门无公务用车 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是： 本部门无公务用车购置安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
（二）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
（三）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
（四）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
（五）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
