信丰县纪委监委2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县纪委监委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县纪委监委部门概况
一、部门主要职能
中共信丰县纪律检查委员会与信丰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能，对市纪委、县委全面负责。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责是：负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡（镇）的组织及其党员违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、以及乡（镇）人民政府及其公务员、乡（镇）人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反其他行政纪律行为的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的监察对象的行政处分；受理党员的控告和申述，受理监察对象不服政纪处分的申述，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪的规定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣教工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：信丰县纪委监委。本单位设立14个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
本部门2021年年末实有人数116人，其中在职人员104人，退休人员12人。总人数较上年减少6人，变动原因是:有人员调进、调出及退休。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
信丰县纪委监委决算公开表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计4121.66万元（含年初结转和结余491.19万元），较2020年增加90.83万元，增长2.25%。本年收入合计3630.47万元，较2020年增加136.34万元，增长3.9%，主要原因是：县财政追加征拆补偿款；住房公积金调标，人员经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3630.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计4121.66万元（无年末结转和结余），较2020年增加90.83万元，增长2.25%。本年支出合计4121.66万元，较2020年增加582.02万元，增长16.44%，主要原因是：发放征拆补偿款；住房公积金调标，人员支出增加；办案点项目开支增加。
本年支出的具体构成为:基本支出3435.14万元，占83.34%；项目支出686.52万元，占16.66%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3279.97万元，决算数为4121.66万元，完成年初预算的125.66%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3047.51万元，决算数为 3657.4万元，完成年初预算的120.01%，主要原因是：因办案、巡察等工作任务加重，相关开支增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 111.3万元，决算数为106.66万元，完成年初预算的95.83%，主要原因是：人员调离、退休，人数减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为42.53万元，决算数为77.16万元，完成年初预算的181.42%，主要原因是：人员变动及基数调整。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为117.62万元，完成年初预算的0%，主要原因是：县财政追加征拆补偿款，在该项目中列支。
（五）住房保障支出年初预算数为78.63万元，决算数为162.82万元，完成年初预算的207.07%，主要原因是：本年度公积金调标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3435.13万元，其中：
（一）工资福利支出2630.31万元，较2020年增加641.47万元，增长32.25%，主要原因是：县财政追加征拆补偿款，发放征拆工作经费；住房公积金调标，人员经费增加。
（二）商品和服务支出749.96万元，较2020年减少79.29万元，下降9.56%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出54.86万元，较2020年增加6.69万元，增长13.89 %，主要原因是：人员经费增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少57.07万元，下降100%，主要原因是：本年度基本支出里无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为68.25万元，决算数为67.02万元，完成预算的98.2%。本部门2021年度决算数较上年度减少35.98万元，减少34.93%。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为20.68万元，决算数为20.1万元，完成预算97.2%，决算数较2020年度减少0.01万元，减少0.05%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。全年国内公务接待109批，累计接待1662人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年减少35.91万元，主要原因是：2020年因办案、督查等工作需要，购置公务用车，本年度无车辆购置需求。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为47.57万元，决算数为46.93万元，完成预算的98.65%，决算数较2020年度减少0.03万元，减少0.06%。年末公务用车保有7辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出859.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少26.35万元，降低2.97%，主要原因是：人员数量减少；落实“过紧日子”思想，严控一般性开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 686.52万元，占项目支出总额的100%。
组织对 “2021年纪检监察办案场所运维补助资金”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我委深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了工作目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4121.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出情况较好，合理安排和统筹使用资金，坚持专款专用，绩效目标和各项指标值均达到预期目标值。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
