大桥镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 大桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大桥镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的，各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大桥镇人民政府。本单位设立18个内设机构，分别是：党政办、党建办、纪委、交通站、民政所、武装部、乡村振兴工作站、项目办、应急办、整治办、综治办、防汛办、财经办、农技站、规划站、便民服务中心、林管站、退役军人事务站。
本部门2021年年末实有人数50人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。
第二部分 2021年度部门决算表
信丰县大桥镇人民政府决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1529.95万元，其中年初结转和结余95.75万元，较2020年增加47.58万元，增长3.2%；本年收入合计1434.2万元，较2020年增加307.46万元，增长27.28%，主要原因是：项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1434.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1529.95万元，其中本年支出合计1529.95万元，较2020年增加171.78万元，增长12.64%，主要原因是：合理使用资金，无结转结余；年末结转和结余0万元，较2020年减少124.2万元，下降100%，主要原因是：按计划使用资金，无结转资金。
本年支出的具体构成为：基本支出840.3万元，占54.92%；项目支出689.65万元，占45.08%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为808.38万元，决算数为1527.5万元，完成年初预算的177.42%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为568.52万元，决算数为778.7万元，完成年初预算的137%，主要原因是：运行成本增加，追加预算。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为44.82万元，决算数为48.48万元，完成年初预算的108%，主要原因是：增加人员，追加预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为16.05万元，决算数为24.84万元，完成年初预算的156%，主要原因是：人员增加，医保标准变动，追加预算。
（四）城乡社区支出年初预算数为30万元，决算数为330.49万元，完成年初预算的1102%，主要原因是：新增项目建设，追加预算。
（五）农林水支出年初预算数为122.17万元，决算数为276.54万元，完成年初预算的226%，主要原因是：新增项目建设，追加预算。
（六）住房保障支出年初预算数为26.82万元，决算数为68.45万元，完成年初预算的255%，主要原因是：住房公积金提标，追加预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出837.85万元，其中：
（一）工资福利支出567.9万元，较2020年增加167.77万元，增长41.93%，主要原因是：人员增加，工资增加。
（二）商品和服务支出162.06万元，较2020年增加15万元，增长10.2 %，主要原因是：运行成本增加。
（三）对个人和家庭补助支出91.36万元，较2020年增加9.65万元，增长11%，主要原因是：补助困难群众支出增加。
（四）资本性支出16.55万元，较2020年减少2.83万元，下降14.6%，主要原因是：厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52万元，决算数为50.38万元，完成预算的96.89%，决算数较2020年增加23.93万元，增长90.47%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为27.34万元，完成预算的97.6%，决算数较2020年增加7.49万元，增长37.7%，主要原因是招商引资多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：预算内支出。全年国内公务接待70批，累计接待2100人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出23.04万元，其中公务用车购置年初预算数为15万元，决算数为14.28万元，完成预算的95.2%，决算数较2020年增加14.28万元，增长100%，主要原因是新购1辆公车，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：预算内支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为8.76万元，完成预算的97.33%，决算数较2020年增加2.16万元，增长32.72 %，主要原因是一辆公车损坏严重，维修成本高，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：预算内支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出837.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加183.57万元，增长28.06%，主要原因是：资产运行维护支出增加，人员数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额14.28万元，其中：政府采购货物支出14.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.28万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金797.9万元，占项目支出总额的100%。
组织对招商引资项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.87万元，从评价情况来看，绩效评价为优级。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1133.71万元，政府性基金预算支出300.49万元。从评价情况来看，绩效评价为优级。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
