人社部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 人社部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 人社部门概况
一、部门主要职能
（1）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。
（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
（4）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）负责全县机关、事业单位工资调整和审批工作，组织实施机关、事业和企业单位人员的退休审批及机关、事业单位工勤人员岗位等级考试。
（7）负责全县机关事业单位工作人员的人事管理；会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作；制定专业技术人员管理和继续教育办法，负责全县专业技术职称的审批、审核和申报工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（8）落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实国家、省关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策，做好自主择业军队转业干部管理服务工作。
（9）负责全县行政机关公务员综合管理。综合管理、指导、协调、审核有关公务员和机关工作人员的表彰工作；任免股级干部；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。
（10）负责引智工作，做好人事代理服务。
（11）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（12）统筹落实省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责政策性安置和调配工作。
（13）承办县人民政府交办的其他事项。
（14）当年取得的主要事业成效。
2022年来，在县委、县政府正确领导下，我局团结带领全系统干部职工，以饱满的工作热情，求真务实的工作作风，认真负责的工作态度，积极投身到六大攻坚和人社各项业务工作当中，取得了良好的工作业绩。县人社局被县委、县政府评为“六大攻坚”暨重点项目推进、主攻工业、招商引资、精准扶贫、城市网格化管理专项整治等先进单位。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：信丰县人力资源和社会保障局、信丰县社会保险服务中心、信丰县就业创业服务中心。
本部门2022年年末实有人数203人，其中在职人员203人（其中行政在编人员13人、事业在编人员78人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员112人（三支一扶人员）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计6689.02万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加209.81万元，增长3.2%；本年收入合计6689.02万元，较2021年增加209.81万元，增长3.2%，主要原因是：上级配套资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6630.08万元，占99.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.94万元，占0.9%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计6689.02万元，其中本年支出合计6689.02万元，较2021年增加209.81万元，增长3.2%，主要原因是：其他就业补助支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出2158.32万元，占32.3%；项目支出4530.70万元，占67.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4886.59万元，决算数为6630.08万元，完成年初预算的135.7%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为63.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：主要为招商引资支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为4203.25万元，决算数为4554.60万元，完成年初预算的108.4%，主要原因是：人员增加，人员支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为65.39万元，决算数为87.7万元，完成年初预算的134.1%，主要原因是： 人员增加，人员支出增加。
（四）农林水支出年初预算数为487万元，决算数为1793万元，完成年初预算的368.2%，主要原因是： 就业资金增加。
（五）住房保障支出支出年初预算数为130.95万元，决算数为130.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运行 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2158.32万元，其中：
（一）工资福利支出1744.75万元，较2021年减少173.88万元，减少9.1%，主要原因是：其他人员工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出337.99万元，较2021年减少39.84万元，减少10.5%，主要原因是：正常运行支出。
（三）对个人和家庭补助支出68.2万元，较2021年减少37.81万元，下降35.7%，主要原因是：人员补助支出、医疗补助及奖励金支出减少。
（四）资本性支出7.38万元，较2021年增加7.38万元，增长100%，主要原因是：本年新增购入办公设置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为31.67万元，决算数为29.67万元，完成全年预算的93.7%，决算数较2021年增加1.04万元，增长3.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为31.67万元，决算数为29.67万元，完成全年预算的93.7%，决算数较2021年减少1.04万元，减少3.6%，主要原因是招商引资接待增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控接待开支。全年国内公务接待270批，累计接待2063人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出113.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初上年决算数减少15.86万元，下降12.2%，主要原因是：精简控制支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目33个全面开展绩效自评，共涉及资金5231.01万元，占项目支出总额的100%。
组织对“社保专项工作经费”、“三支一扶专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出216.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目均正常开展。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6630.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，县人社局2022年较好地完成了履职任务，取得了良好的履职效益，2022年，信丰县人力资源和社会保障部门能够根据国家、省、市、县的安排部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好稳就业、保民生、聚人才、促和谐等各项工作，各项工作任务目标基本完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
人社局2022年度绩效自评总报告三支一扶人员生活补助研究生及事业人员招聘经费
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“三支一扶专项资金”、“社保专项工作经费”等2个项目部门评价报告。
社保专项工作经费部门评价报告
“三支一扶”专项资金项目部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
