信丰县退役军人事务局部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职能
信丰县退役军人事务局的主要职责有：
（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导工作；协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训；协助承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；指导乡（镇）及村（居、社区）两级退役军人服务站业务工作。
（二）负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤，以及革命烈士褒扬工作；指导社会优待和优抚对象解“三难”工作；负责参战参试人员身份认定工作；负责烈士纪念建筑物的管理；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
（三）负责全县城镇退役士兵、退役士官、复员干部和军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接收安置工作；指导城乡退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作；指导移交地方管理的军队离休退休干部住房的规划、建设工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：信丰县退役军人事务局、信丰县退役军人服务中心、信丰县军队离退休干部服务站。
本部门2022年年末实有人数32人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员12人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计5625.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加262.45万元，增长4.9%；本年收入合计5625.8万元，较2021年增加569.49万元，增长11.3%，主要原因是：优抚抚恤生活补助提标。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5625.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计5625.8万元，其中本年支出合计5625.8万元，较2021年增加262.45万元，增长4.9%，主要原因是：优抚抚恤生活补助提标；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出665.86万元，占11.8%；项目支出4959.94万元，占88.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2837.08万元，决算数为5625.8万元，完成年初预算的198.3%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为419.58万元，决算数为9.46万元，完成年初预算的2.3%，主要原因是：部分项目资金未使用。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.29万元，决算数为5466.35万元，完成年初预算的12627.3%，主要原因是：重点对象抚恤生活补助、义务兵优待金等项目未纳入年初预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为20.89万元，决算数为 108.31万元，完成年初预算的518.5%，主要原因是：增加了优抚对象医疗补助资金。
（四）住房保障支出年初预算数为41.67万元，决算数为 41.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算数一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出665.86万元，其中：
（一）工资福利支出396.33万元，较2021年增加126.91 万元，增长47.1%，主要原因是：人员增加及工资正常增长。
（二）商品和服务支出67.86万元，较2021年减少61.06万元，下降47.4%，主要原因是：厉行节约，控制成本。
（三）对个人和家庭补助支出198.36万元，较2021年减少4738.01万元，下降96%，主要原因是：上年度决算未区分基本支出与项目支出，导致基本支出数额较大。
（四）资本性支出3.31万元，较2021年减少7.58万元，下降69.6%，主要原因是：减少购买固定资产成本。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15万元，决算数为7.14万元，完成全年预算的47.6%，决算数较2021年减少3.29万元，下降31.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平无变动。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为12万元，决算数为4.14万元，完成全年预算的34.5%，决算数较2021年减少3.99万元，下降49.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。全年国内公务接待31批，累计接待232人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位本年度无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为3万元，决算数为3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.7万元，增长30.4%，主要原因是本年度下乡较多，油耗增加，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度下乡较多，油耗增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出67.86万元，较上年决算数减少71.95万元，降低51.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减商品服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是服务中心业务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金4929.10万元，占项目支出总额的99.4%。
组织对“优抚对象补助经费项目”、“优抚对象医疗保障经费项目”、“退役士兵自主就业一次性经济补助”、“退役安置补助经费（军休人员、机构、无军籍人员）”、“安置培训补助”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3863.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。通过帮助重点优抚对象缴纳医疗、住院费用补助、发放退役士兵安置补助、退役士兵自主就业一次性经济补助、义务兵优待金等等，保障国家对县退役军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，有助于加强国防和军队建设。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5625.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保障了部门职责履行到位。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
退役军人事务局绩效自评总报告
优抚对象补助经费项目绩效自评表（信丰县退役军人事务局）优抚对象医疗保障经费项目绩效自评表（信丰县退役军人事务局）
1.优抚对象补助经费项目
我部门今年在县级部门决算中反映优抚对象补助经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3600万元，执行数为3268.82万元，完成预算的90.8%。
2.优抚对象医疗保障经费项目
我部门今年在县级部门决算中反映优抚对象医疗保障经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象医疗保障经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为145.5万元，执行数为145.5万元，完成预算的100%。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“优抚对象医疗保障经费项目”、“退役士兵自主就业一次性经济补助”项目部门评价报告。自主就业退役士兵一次性经济补助部门评价报告
优抚对象医疗保障经费项目部门评价报告
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
